征期日历

1、一般纳税人抄报流程

2、小规模纳税人抄报流程

税控盘抄税办法

一、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止时间是否更新到2021年7月15日左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

二、手工抄报

01、上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

03、反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04、确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

税务UKey操作方法

一、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2021年7月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

二、手工抄报

01、上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以北京市电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

03、反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04、确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

金税盘操作方法

一、操作方法

①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。

②进行纳税申报。

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

二、确认成功

操作流程：点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。

查看上次汇总报送日期：2021年06月01日00时00分，汇总报送起始日期：2021年07月01日，汇总报税资料：无，或者您只看锁死日期更新到2021年07月，汇总报税资料“无”此状态，说明您2021年06月已经完成清卡工作。

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